您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 财务信息

黔西县素朴镇2017年预算及“三公”经费 预算公开

 点击量:次  
【字体: 打印

黔西县素朴镇2017年预算及“三公”经费

预算公开


目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位构成情况

三、人员构成情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分 名词解释


第一部分 素朴镇概况

一、主要职能

贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施我镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设;负责编制我镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设;按规定权限和程序审批审核投资项目;指导农村经济发展,加快农业结构调整图,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设;推进基层民主法治建设,指导村(居)民委员会工作,按规定权限维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益;编制并执行财政预决算计划,组织实施对我镇镇机关各部门、村级集体经济组织经济活动的审计工作;行使县委、县政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

二、单位构成情况

黔西县素朴镇人民政府为国家全额拨款单位,下设机构有:镇党委、镇政府、农业服务中心、林业站、文化服务中心站、计生服务站、村镇建设管理站、人力资源和社会保障管理事务,包括本级及所属单位均已纳入2017年预算 。

三、人员构成情况

现有机关行政编制 29人,在职实有人数27人;事业编制45人,在职实有人数43人(其中2名招聘干部无编制),退休人员26人,遗属12人。

第二部分 素朴镇2017部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为979.70万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算979.70万元,其中一般公共服务支出476.05万元,公共安全支出11.52万元,文化体育与传媒支出12.7万元,社会保障和就业支出6.4万元,医疗卫生与计划生育支出139.73万元,城乡社区支出19.39万元,农林水支出264.12万元,住房保障支出49.79万元

二、一般公共预算具体使用情况

1、基本支出

2017年公共财政预算安排基本支出979.7元,均为本级支出,主要是用于保障党委、政府及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费855.61元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费(机关运行费)124.09万元。

2、项目支出

本单位无项目预算。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2017年一般公共预算979.70万元,比2016年执行数减少1647.49万元,比2016年执行数下降168.16%。主要原因是:2016年执行数增加了年初未预算的民政资金、扶贫资金等。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共预算类支出476.05万元,占总预算支出的48.59%;公共安全支出类支出11.52万元,占总预算支出的1.18%;文化体育与传媒支出类12.7万,占总预算支出的1.3%;社会保障和就业类支出6.4万元,占总预算支出的0.65%;医疗卫生与计划生育类支出139.73万元,占总预算支出的14.26%;城乡社区类支出19.39万元,占总预算支出的1.98%;农林水支出类支出264.12万元,占总预算支出的26.96%;住房保障(类)支出49.79万元(公积金),占总预算支出的5.08%。

(三)一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为334.84万元,比2016年执行数减少12.89万元,下降3.85%。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为112.65万元,比2016年执行数减少4.42万元,3.92%.

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2017年预算数为28.56万元,与2016年执行数一致,

4、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2017年预算数为11.52万元,与2016年执行数一致。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年预算数为12.70万元,比2016年执行数减少10.81万元,下降85.12%。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2017年预算数为6.4万元,比2016年执行数减少654.26万元,下降102.23%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2017年预算数为139.73万元,比2016年执行数减少103.52万元,下降74.09%。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年预算数为19.39万元,比2016年执行数减少112.31万元,减少579.22%。

9、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年预算数为80.80万元,比2016年执行数减少25.61万元,下降31.7%。

10、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2017年预算数为22.32万元,比2016年执行数减少1.03万元,下降4.61%。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年预算数为161.00万元,比2016年执行数减少18.78万元,减少11.66%。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为49.79万元,比2016年执行数增加2.17万元,增长4.36%。

四、“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算16.25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.66%,与上年度“三公”经费财政拨款支出预算数一致,其中:公务接待费支出预算4.25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.46%,占“三公”经费的26.15 %,公务用车运行费支出预算12万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.22%,占“三公”经费的73.85 %。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2017年公务接待费预算安排为4.25万元,占公共财政预算支出的0.46%,主要用于市、县等单位来镇调研、工作交流的接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。公务车购置费目前这项经费预算暂无数据。2017年公务用车运行维护费预算为12万元,占公共财政预算支出的1.22%,主要用于单位3辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费无变化。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2017年我单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

因工作需要,需购买新办公设施,使各项工作顺利进行开展。本着收支平衡,量入为出,厉行节约的原则,现将2017年我乡政府采购预算报告如下:

1、电脑10台,预算所需资金5万元。

2、电脑桌20张,预算所需资金1.6万元。

3、办公桌椅30套,预算所需资金2.4万元。

4、文件柜100个,预算所需资金5万元。

5、打印机20台,预算所需资金6万元。

6、照相机2台,预算所需资金0.78万元。

7、会议室音响设备1套,预算所需资金8万元。

8、大型复印机、速印机一台,预算所需资金3万元。

9、抽油烟机1台、大型冰箱2台、就餐桌椅10套,预算所需资金7.5万元。

(二)国有资产占有使用情况

我单位截止2017年年初资产总额20001.58万元,其中:流动资产19669.29万元,固定资产332.29万元。

(三)绩效目标设置情况

我县2017年预算绩效评估工作正在逐步推行中,暂未设置预算绩效管理。

(四)2017年预算有无非财政拨款收支情况

2017年预算我单位无非财政拨款。

(五)国有资本经营情况

2017年我单位无国有资本经营预算

(六)本单位2017年预算公开是根据《预算法》、黔西县财政局文件(黔县财预[2017]1号)相关规定进行公开。

第三部分 黔西县素朴镇2017年部门预算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:杨圆梦联系电话:18230968678

黔西县素朴镇人民政府

2017年5月23日


上一篇 下一篇 推荐 订阅 纠错

相关稿件